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小規(guī)模稅局代開發(fā)票，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，計(jì)提借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)——城建費(fèi) 稅局拿發(fā)票時(shí)候，就借應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，貸銀行存款然后，季度繳納時(shí)候？

彩麗老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-12-03 20:19

你好，代開發(fā)票當(dāng)場就已經(jīng)繳納了增值稅及附加，季報(bào)的時(shí)候填入本期預(yù)交

2333333 追問

2018-12-03 21:06

想問問稅局代開的專票，取出來了?？鄱惪盍?。然后再當(dāng)月作廢，季度時(shí)候，要繳納的稅款，作廢的部分就沖掉了，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄

彩麗老師解答

2018-12-04 08:52

代開的專票作廢了，紅沖，做之前的相同分錄金額全部紅字

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