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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-04 11:30

你好,這種情況不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄

ID 追問

2018-12-04 11:30

那需要做什么分錄呢?

鄒老師 解答

2018-12-04 11:32

你好,不需要針對進(jìn)項大于銷項稅額做分錄

ID 追問

2018-12-04 11:57

老師,我現(xiàn)在不明白的是在進(jìn)項大于銷項稅額的前提下,報稅的整個過程下的賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2018-12-04 11:58

你好 
進(jìn)項發(fā)票 借;原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)   貸;應(yīng)付賬款
銷項發(fā)票  借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
做這兩個分錄就是了

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相關(guān)問題討論
你好,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理??
2024-01-11 16:08:28
你好 你之前留抵進(jìn)項稅 是結(jié)轉(zhuǎn)了沒有 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方了嗎
2020-03-31 16:01:12
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-03-19 11:07:30
進(jìn)項稅額大于銷項稅額,形成期末留抵稅額,是無需做會計分錄的。
2018-07-27 10:07:08
不需要做任何會計分錄
2018-04-10 11:04:21
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