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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-04 16:03

你好,是的,成為一般納稅人之前取得的專用發(fā)票進(jìn)項不可以抵扣,成為一般納稅人之后進(jìn)項才可以抵扣的

 莫 追問

2018-12-04 16:09

我8月份成為的一般納稅人,7月份收進(jìn)了3張增值稅專用發(fā)票,在上個月認(rèn)證作為10月份留底了,會不會有什么影響?我應(yīng)該這么做?

鄒老師 解答

2018-12-04 16:13

你好,需要做上個月的更正申報,這個是不能抵扣的

 莫 追問

2018-12-04 16:15

怎么更正?

鄒老師 解答

2018-12-04 16:16

你好,把填寫的進(jìn)項稅額數(shù)據(jù)刪除,填寫0

 莫 追問

2018-12-04 16:16

現(xiàn)在更上10月份的報表還可以嗎?會不會有什么問題或影響?

鄒老師 解答

2018-12-04 16:17

你好,可以的,更正之后就沒有什么影響的

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相關(guān)問題討論
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣,開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
你好,是的呢,只能開具百分之3的
2021-10-25 16:11:39
可以的 但是最好是開具增值稅普通發(fā)票
2015-12-25 15:07:58
可以,只要是真實的交易。
2015-12-25 09:11:29
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