陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:09

是11月份漏掉的

陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:09

到結(jié)賬回去嗎

文老師 解答

2018-12-05 13:11

是的，反結(jié)帳，然后去做損益結(jié)轉(zhuǎn)以后再審核，記帳，結(jié)賬。

陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:14

老師～你好！我們公司這個月就是那么多的業(yè)務(wù)，但到審核這里了，我不懂怎么有下一步了

陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:15

你看看我做對完了嗎

陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:16

你看看工資那里是這樣做的嗎？工資是不是只做兩張憑證？

文老師 解答

2018-12-05 13:20

對的，但是你只有收入，沒有成本

陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:21

我都不懂怎么做成本

陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:22

我們公司只有我們兩個人體現(xiàn)工資，另外一個是兼職的，當(dāng)時是公司沒有收入，這個月才有一筆收入，但沒有到賬

陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:23

我要怎么走才能做出成本

文老師 解答

2018-12-05 13:25

你具體是什么收入

陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:26

監(jiān)理費的收入

陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:30

公司是二月份成立的，一直沒有業(yè)務(wù)，所以監(jiān)理員是兼職的，不是我們公司的正式員工，但下個月正式錄用為正式員工，還有公司要買社保

陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:31

我們公司現(xiàn)在沒買社保，19年開始買社保，所以我都不懂怎么做成本

陽光燦爛 追問

2018-12-05 13:31

我也是個會計小白，是親戚的公司，所以我也什么都不懂呢

文老師 解答

2018-12-05 13:58

如果是和你的收入直接相關(guān)的人員的工資可以計入成本，你其他還有成本嗎，

陽光燦爛 追問

2018-12-05 14:16

我們公司就是發(fā)老板和我兩個人的工資，兼職的監(jiān)理工資是外發(fā)給他的，其它的都是買辦公用品和房租水電費用

陽光燦爛 追問

2018-12-05 14:16

我們兩個人的工資一個月共才6300元宵節(jié)

陽光燦爛 追問

2018-12-05 14:17

6300元

文老師 解答

2018-12-05 17:21

如果實際沒有你就這樣做，只是一般收入和出成本先匹配。

陽光燦爛 追問

2018-12-05 17:46

老師～你好！那如何做才能匹配？

文老師 解答

2018-12-05 20:06

就是你這個監(jiān)理服務(wù)還應(yīng)該有具體的人去做，，這個人員的工資和相關(guān)的支初就應(yīng)該計入成本，這應(yīng)該不是一個兼職的人員能完成的。