煙雨樓臺(tái) 追問(wèn)

2018-12-05 17:07

但是這個(gè)款已經(jīng)掛了很多年了，一直沒(méi)做收入

小宋老師 解答

2018-12-05 17:08

以前年度的收入需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算

煙雨樓臺(tái) 追問(wèn)

2018-12-05 17:10

這個(gè)也不是我們的主要業(yè)務(wù)而且也沒(méi)有和別人簽訂協(xié)議哪些，這樣可以做收入嗎？還有老師如果做收入了會(huì)不會(huì)交滯納金

小宋老師 解答

2018-12-05 17:11

做了收入需要交增值稅，所得稅。

煙雨樓臺(tái) 追問(wèn)

2018-12-05 17:13

不需要交滯納金嗎？因?yàn)檫@個(gè)款掛了很多年，而且金額也很大可能有一百萬(wàn)左右

小宋老師 解答

2018-12-05 17:14

收不收滯納金看你稅局的。

煙雨樓臺(tái) 追問(wèn)

2018-12-05 18:18

老師那我們?cè)谄脚_(tái)售票，客戶在網(wǎng)上訂票，我們只是把客戶在線下找車，客戶的錢都交到我們平臺(tái)上，我們從中提取部分，剩下的返還給車隊(duì)，請(qǐng)問(wèn)一下可以掛往來(lái)，差額做收入嗎

小宋老師 解答

2018-12-05 18:20

這個(gè)差額征收需要去稅局核定的。

煙雨樓臺(tái) 追問(wèn)

2018-12-05 18:27

我們總公司是運(yùn)輸公司，我們把客戶的錢收進(jìn)來(lái)了，從中間提前一部分做收入，剩下的返還給我們總公司，收客戶的這部分錢是由我們總公司開具的發(fā)票，這樣掛往來(lái)差額做收入可以嗎？

小宋老師 解答

2018-12-05 19:36

你好，這個(gè)看你稅局認(rèn)可不。咨詢你稅局，