天天向上 追問(wèn)

2018-12-05 17:36

一致的，都選的是10期

馬老師 解答

2018-12-05 17:41

你結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)干凈了沒(méi)

天天向上 追問(wèn)

2018-12-05 17:44

都結(jié)轉(zhuǎn)完了

天天向上 追問(wèn)

2018-12-05 17:45

老師我想問(wèn)下是不是利潤(rùn)表中的科目余額是一定等于科目余額表中的余額？

馬老師 解答

2018-12-05 17:46

你看你總賬和明細(xì)賬金額對(duì)的上嗎？、再看看9月份呢的對(duì)的上不

天天向上 追問(wèn)

2018-12-05 17:48

九月份的我查了，是對(duì)得起來(lái)的

馬老師 解答

2018-12-05 17:49

那你在看看你管理費(fèi)用明細(xì)賬發(fā)生的數(shù)里有沒(méi)有貸方數(shù)？？結(jié)轉(zhuǎn)損益的不算

天天向上 追問(wèn)

2018-12-05 17:50

我查了總賬和明細(xì)賬的余額是跟科目余額的一致的

天天向上 追問(wèn)

2018-12-05 17:51

我查了結(jié)轉(zhuǎn)損益管理費(fèi)用的余額是跟利潤(rùn)表一致

馬老師 解答

2018-12-05 17:52

我說(shuō)的是你發(fā)生額里有沒(méi)有做到貸方的管理費(fèi)用，不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的

天天向上 追問(wèn)

2018-12-05 17:58

沒(méi)有，管理費(fèi)用都是借方的……

馬老師 解答

2018-12-05 18:00

結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證截圖給我     你算一下兩個(gè)表的差額是多少

天天向上 追問(wèn)

2018-12-06 09:28

老師這是結(jié)轉(zhuǎn)損益管理費(fèi)用的截圖

馬老師 解答

2018-12-06 10:05

管理費(fèi)用明細(xì)賬截圖看看！