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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2018-12-05 20:11

您好，就是比如你的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金，應(yīng)該是余額表的庫存現(xiàn)金和銀行存款的合計，你看下你的余額表合計是否和資產(chǎn)負(fù)債表一致，這樣一個科目一個科目的核對。

無霧 追問

2018-12-05 20:26

文老師您好，科目余額表里的生產(chǎn)成本，主營業(yè)務(wù)成本稅金及附加，和資產(chǎn)負(fù)債表里的哪個科目核對呀？

文老師 解答

2018-12-05 20:30

生產(chǎn)成本應(yīng)該在存貨里面體現(xiàn)，主營業(yè)務(wù)成本和稅金及附加應(yīng)該月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后本年利潤體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的為分配利潤里面。

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可以的，你能方便發(fā)個科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
你好，你這個公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計算填寫才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
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