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老師，您好！如果工資3500 社保1600 社保全部由公司承擔(dān)，是不是應(yīng)該這樣做分錄計提工資借管理費(fèi)用-工資3500 貸應(yīng)付職工薪酬-工資3500 借管理費(fèi)用-社保費(fèi)1600 貸應(yīng)付職工薪酬-工資3500社保費(fèi)1600 發(fā)放工資，借應(yīng)付職工薪酬-工資3500 貸銀行存款3500 扣繳社保借應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)1200 營業(yè)外支出400 貸銀行存款1600

小瓊老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-06 09:45

公司幫忙隨便的個人部份400社保計放他的工資，借管理費(fèi)用-工資3900   貸：應(yīng)付職工薪酬-工資3500  應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)400
計提社保借管理費(fèi)用-社保費(fèi)1200   貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)1200
發(fā)放時工資和交社保時借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)1600  應(yīng)付職工薪酬-工資3500   貸：銀行存款5100

靜追問

2018-12-06 09:48

公司承擔(dān)的個人社保不是應(yīng)該計入營業(yè)外支出嗎？

小瓊老師解答

2018-12-06 09:54

不是，是按工資計算的

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