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小黎老師

職稱： 中級會計師

2018-12-06 10:26

您好，可以先開票后預(yù)繳稅款，最好不要跨月，否則你跨月預(yù)繳的稅款只能做為留底稅額

琴琴 追問

2018-12-06 10:48

對了這個預(yù)繳的稅款（增值稅）可以不分項目 不分簡易計稅或則一般計稅抵扣嗎

小黎老師 解答

2018-12-06 10:49

異地預(yù)繳的稅款，根據(jù)不同合同開具不同外經(jīng)證進行申報。需要分簡易計稅和一般計稅進行確認(rèn)預(yù)繳比例

琴琴 追問

2018-12-06 11:19

我有個預(yù)繳稅款跨月了 ，10月份先開票 ，10月份申報時繳納了5萬多，11月份掛靠方在項目地預(yù)繳了5萬多，現(xiàn)在相當(dāng)于重復(fù)繳納5萬多，我11月份申報該如何處理呢？

小黎老師 解答

2018-12-06 11:30

11月份申報時，可以填寫附表四做為預(yù)繳稅款抵扣11月銷項抵扣

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相關(guān)問題討論
你好 ；? ? ?一般是本月開票本月預(yù)繳的；? ?有的地方是要求先預(yù)繳后開票的? ??
2022-03-24 12:42:32
你好，扣款后不能作廢的，更正申報需要去稅務(wù)大廳現(xiàn)場辦理
2022-01-22 18:02:04
各地有差異。具體看你項目地稅務(wù)局的要求。
2021-10-15 16:03:06
需要看到具體的題目。
2020-03-23 18:00:34
你好，不是的，你的銷項都可以
2020-03-04 14:23:22
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