樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-12-06 13:42

憑證要怎么做
這算不算虛開發(fā)票呢

郭老師 解答

2018-12-06 13:43

你好，有實(shí)際業(yè)務(wù)的不是虛開
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付-暫估

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-12-06 13:45

有真實(shí)的采購(gòu)，就是前期已經(jīng)預(yù)付全款，發(fā)票要等貨到了才給，那我這個(gè)暫估怎么做

郭老師 解答

2018-12-06 13:47

你好，暫估分錄給你了
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付-暫估
按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-12-06 13:47

老師，像我們公司主營(yíng)大型機(jī)器設(shè)備，等設(shè)備完成8.9成了，貨款回了7.8成，然后開票了，后續(xù)還有成本，還能在結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

郭老師 解答

2018-12-06 13:49

你好，收入和成本需要匹配

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-12-06 13:49

我前期預(yù)付全款了，分錄還是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付暫估嗎

郭老師 解答

2018-12-06 13:50

你好，貸銀存，自己靈活運(yùn)用就可以

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-12-06 13:54

不是很理解，第一筆預(yù)付全款的時(shí)候借應(yīng)付帳款貸銀行了，現(xiàn)在就是發(fā)票沒(méi)來(lái)，材料沒(méi)來(lái)，我要暫估，那么這個(gè)憑證要怎么做

郭老師 解答

2018-12-06 13:55

你好，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-12-06 14:00

等真實(shí)的發(fā)票和貨來(lái)了以后，要怎么做

郭老師 解答

2018-12-06 14:01

你好，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-12-06 14:07

謝謝老師

郭老師 解答

2018-12-06 14:08

你好，不用客氣