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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2018-12-06 17:46

是8月份已經(jīng)預(yù)付電費但進項沒有抵扣嗎？怎么做分錄

???? 追問

2018-12-06 17:46

對

佟老師 解答

2018-12-06 17:47

借：預(yù)付賬款
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進項稅額）
貸：銀行

???? 追問

2018-12-06 17:48

那9月份呢

佟老師 解答

2018-12-07 09:15

你是說9月份準(zhǔn)備抵扣了嗎

???? 追問

2018-12-07 14:05

對 9月份增值稅進項稅里包含了8月份的電費稅

佟老師 解答

2018-12-07 14:15

借：管理費用
      貸：預(yù)付賬款

    借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣認(rèn)證進項稅額）

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