夏雨 追問(wèn)

2018-12-06 21:13

老師好，是根據(jù)施工進(jìn)度確認(rèn)的收入，最終會(huì)開(kāi)票，這種情況怎么報(bào)增值稅？

文老師 解答

2018-12-06 21:17

您好，這樣的話(huà)應(yīng)該先做未開(kāi)票，以后開(kāi)票啦再負(fù)數(shù)填未開(kāi)票的

文老師 解答

2018-12-06 21:17

不過(guò)你可以和你們稅務(wù)局確認(rèn)一下，有的地方負(fù)數(shù)未開(kāi)票監(jiān)控比較嚴(yán)

夏雨 追問(wèn)

2018-12-06 21:47

老師，我先確認(rèn)收入，也預(yù)交了稅，那我后期開(kāi)了票，怎么做呢？沖銷(xiāo)前面已確認(rèn)的收入么

文老師 解答

2018-12-06 21:48

是的 就是負(fù)數(shù)填在未開(kāi)票里面，開(kāi)票里面填開(kāi)票的金額。

夏雨 追問(wèn)

2018-12-06 22:28

老師好，我之前已預(yù)交了銷(xiāo)項(xiàng)，開(kāi)票時(shí)又產(chǎn)生了銷(xiāo)項(xiàng)，增值稅這塊前后怎么處理

文老師 解答

2018-12-06 23:07

負(fù)數(shù)的未開(kāi)票和開(kāi)票的可以相互抵消得，實(shí)際不需要再交。