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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-07 09:06

同學(xué) 你好
你收到紅字發(fā)票只要做一份跟對應(yīng)藍字發(fā)票相同的紅字會計憑證就好了

LL 追問

2018-12-07 09:16

但是老師我的增值稅申報表有個進項轉(zhuǎn)出哦

bamboo老師 解答

2018-12-07 09:18

對的 紅字進項稅額 就代表進項稅額轉(zhuǎn)出

LL 追問

2018-12-07 09:37

不好意思老師不大懂。就是我之前收到發(fā)票做了這筆分錄

LL 追問

2018-12-07 09:38

然后現(xiàn)在就是我收到紅字發(fā)票,我做筆紅字分錄

bamboo老師 解答

2018-12-07 09:39

這分錄是沒有問題 
你收到紅字做一份這樣的 只是用紅字錄入數(shù)字

LL 追問

2018-12-07 09:39

這樣就代表我進項轉(zhuǎn)出了嗎?那我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,是這樣寫嗎

bamboo老師 解答

2018-12-07 09:40

對的 紅字分錄也是對的

LL 追問

2018-12-07 09:45

月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 3834.34
    應(yīng)交稅費-待抵扣進項1666.79
  貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 4438.07
      應(yīng)交稅費-待抵扣進項 1181.93
       應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 118.87                                                                                        
  老師,是這樣嗎?

bamboo老師 解答

2018-12-07 09:47

這個分錄不用每個月都做 放到年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
憑證繳稅的時候做一筆
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
    貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果留底 可以不做賬務(wù)處理

LL 追問

2018-12-07 10:03

老師,如果每個月要結(jié)轉(zhuǎn)的話,我那條分錄對嗎

bamboo老師 解答

2018-12-07 10:05

我不知道你賬上應(yīng)交稅費的余額方向 只能這么給你說
月末轉(zhuǎn)的時候  明細科目的借方轉(zhuǎn)入貸方  貸方轉(zhuǎn)入借方 這樣就可以了

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同學(xué) 你好 你收到紅字發(fā)票只要做一份跟對應(yīng)藍字發(fā)票相同的紅字會計憑證就好了
2018-12-07 09:06:52
你好 可以 借預(yù)付賬款 進項 貸銀行存款 按月分攤借成本費用 貸預(yù)付賬款
2021-03-06 10:28:01
你好!你這個是稅控服務(wù)費嗎
2018-10-17 14:08:45
你好,借管理費用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費用, 借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-04-10 17:36:58
您好!可以的。根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅[2012]15號)規(guī)定,增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護費),可憑技術(shù)維護服務(wù)單位開具的技術(shù)維護費發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2017-06-08 12:38:15
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