chambers 追問

2018-12-07 11:38

計(jì)提的，我現(xiàn)在來票了不要沖減計(jì)提嗎？

chambers 追問

2018-12-07 11:38

不然票怎么入賬

鄒老師 解答

2018-12-07 11:41

你好，可以沖銷之前計(jì)提的分錄，然后根據(jù)發(fā)票入賬
之前結(jié)轉(zhuǎn)成本如果有錯(cuò)誤需要做調(diào)整分錄

chambers 追問

2018-12-07 11:42

可以負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是要怎么調(diào)？

鄒老師 解答

2018-12-07 11:46

你好，是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？

chambers 追問

2018-12-07 11:46

還是借工程施工～人工，貸主營業(yè)務(wù)成本？

chambers 追問

2018-12-07 11:48

因?yàn)橹皶?huì)計(jì)一直沒沖，來票了又記錄成本

鄒老師 解答

2018-12-07 11:50

你好，如果你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本是 
借；主營業(yè)務(wù)成本  貸；工程施工～人工
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤是可以這樣調(diào)整的 
借工程施工～人工，貸主營業(yè)務(wù)成本

chambers 追問

2018-12-07 11:53

沖紅不可以負(fù)數(shù)表示嗎？我想直接紅字沖掉那個(gè)憑證

鄒老師 解答

2018-12-07 11:54

你好，紅沖有兩種方法
1，做之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)
2，做之前相反分錄，金額正數(shù)

chambers 追問

2018-12-07 11:55

為什么有的人說只有損益類可以紅字沖其他做相反分錄

chambers 追問

2018-12-07 11:56

這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2018-12-07 11:57

你好，紅沖兩種方式都是可以的
可以這樣處理

chambers 追問

2018-12-07 12:05

老師，收到走逃失聯(lián)發(fā)票可以直接紅字沖嗎？

鄒老師 解答

2018-12-07 12:05

你好，這種發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的

chambers 追問

2018-12-07 12:06

普票

鄒老師 解答

2018-12-07 12:07

你好，需要把發(fā)票退回對(duì)方才是的

chambers 追問

2018-12-07 12:08

對(duì)方已注銷公司

鄒老師 解答

2018-12-07 12:09

你好，那拿到這種失聯(lián)發(fā)票只能是不做入賬了

chambers 追問

2018-12-07 12:20

剛開始不知道，所以之前就已經(jīng)入賬了

鄒老師 解答

2018-12-07 12:46

你好，把之前入賬的分錄沖銷就是了

chambers 追問

2018-12-07 14:01

如果是去年的還能沖嗎？

鄒老師 解答

2018-12-07 14:02

你好，可以做相反分錄沖銷的