幸運猴兒 追問

2018-12-07 20:09

這個圖片就是我做完你說的這個分錄，之后我是不是應(yīng)該這樣做借銷項42070.01貸進(jìn)項28058.61未交增值稅14011.4老師，你看下我分錄和數(shù)做的對不對

馬老師 解答

2018-12-07 20:30

進(jìn)項銷項期末都是沒有余額都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，你的這個怎么都有約余額？待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項也就沒有余額了，你的待抵扣怎么沒有期初數(shù)或者年初數(shù)？？

幸運猴兒 追問

2018-12-07 20:31

我發(fā)錯圖片了，這個才是我問你的這個問題

馬老師 解答

2018-12-07 20:33

那你的進(jìn)項銷項怎么還有余額？？結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借銷項，貸進(jìn)項，差額進(jìn)去未交增值稅

幸運猴兒 追問

2018-12-07 20:34

這個還沒做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的表

馬老師 解答

2018-12-07 20:35

那你的思路就應(yīng)該對著。做完了按我說的檢查一下，不合適了在問再給你答疑哦

幸運猴兒 追問

2018-12-07 20:36

OK

馬老師 解答

2018-12-07 20:38

好的麻煩給老師五星好評謝謝