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送心意

馬婷

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅講師

2018-12-09 18:16

現(xiàn)在確認(rèn)收入100-9.8=90.2,開票當(dāng)月在納稅申報(bào)時(shí),未開具發(fā)票欄次填寫-9.8

Emma 追問

2018-12-09 18:24

這個(gè)9.8w已經(jīng)在2017年確認(rèn)收入了,現(xiàn)在開了一張100w的發(fā)票,這個(gè)100w已經(jīng)包含了去年的9.8w了

馬婷 解答

2018-12-09 19:34

我知道所以現(xiàn)在不確認(rèn)9.8,避免重復(fù)繳稅,才做負(fù)數(shù)沖抵

Emma 追問

2018-12-09 19:40

負(fù)數(shù)沖抵是需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?會(huì)計(jì)分錄能寫一下嗎

馬婷 解答

2018-12-09 20:37

借:預(yù)收賬款-9.  8貸:主營業(yè)務(wù)收入-8.45   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-1.33

Emma 追問

2018-12-10 15:28

就是我先正常做個(gè)100w,然后再做一個(gè)紅字沖銷 借:預(yù)收賬款9.8w 貸:主營也業(yè)務(wù)收入8.45w 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1.33w 是這樣嗎

馬婷 解答

2018-12-10 16:30

是的,就是這樣處理

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相關(guān)問題討論
營業(yè)外收入,不用交的
2017-12-29 12:14:04
你好,都是主營主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2018-05-10 21:05:41
現(xiàn)在確認(rèn)收入100-9.8=90.2,開票當(dāng)月在納稅申報(bào)時(shí),未開具發(fā)票欄次填寫-9.8
2018-12-09 18:16:50
你好! 對(duì)的,增值稅已經(jīng)繳納了,不用再考慮了
2019-02-13 22:52:07
你好 可以按實(shí)際銷售的課時(shí)確認(rèn)收入
2019-05-31 11:06:23
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