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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-10 11:53

你好 小規(guī)模納稅人可以全額抵扣
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，可以全額抵扣稅款
2019-01-19 21:58:03
可以的，可以全額抵扣。
2022-04-07 12:31:41
可以的，可以抵扣的，借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸銀行存款需要交稅才可以抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-03-09 08:55:38
可以減免
2015-08-28 18:21:04
可以抵扣增值稅的，全額抵扣
2019-01-21 09:52:28
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