Julian 追問

2018-12-10 14:24

一百多萬，主營業(yè)務

佟老師 解答

2018-12-10 14:31

那你通過以前年度損益調(diào)整科目核算

Julian 追問

2018-12-10 14:33

借以前年度損益  貸應付賬款？

佟老師 解答

2018-12-10 14:36

這張之前你們是怎樣掛賬的

Julian 追問

2018-12-10 14:36

借應付賬款 貸銀行存款

佟老師 解答

2018-12-10 14:40

就做借應付賬款 貸銀行存款？費用或成本那筆你們做了嗎

Julian 追問

2018-12-10 14:43

沒做

佟老師 解答

2018-12-10 14:44

那不對啊，之前你們等于這筆分錄就不對。你應該前面有個借：成本費用
                                                                                             貸：應付，然后產(chǎn)生借應付賬款 貸銀行存款這筆賬

Julian 追問

2018-12-10 14:45

是的，就是之前那個會計弄不見這個發(fā)票，沒做進去，往來賬就一直掛在那里，現(xiàn)在發(fā)票找到了，我要怎么調(diào)整呢

佟老師 解答

2018-12-10 14:49

借：以前年度損益調(diào)整
       貸：應付賬款