Any 追問(wèn)

2018-12-10 16:57

是的，我們公司小，沒(méi)有食堂不能做到福利費(fèi)里面

maize老師 解答

2018-12-10 16:58

最好是不要入賬，你要是入賬報(bào)銷這個(gè)還需要代扣代繳個(gè)人所得稅。

Any 追問(wèn)

2018-12-10 17:00

那我如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢，因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)開(kāi)了，在增值稅發(fā)票系統(tǒng)里面能查到，我就做了認(rèn)證處理

maize老師 解答

2018-12-10 17:02

借營(yíng)業(yè)外支出 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

Any 追問(wèn)

2018-12-10 17:04

我已經(jīng)在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證了，我就要按照正常的分錄做一筆（正常的怎么做呢？)，再做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

maize老師 解答

2018-12-10 17:19

那你的意思是要報(bào)銷嗎？借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行 轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不夠就需要補(bǔ)計(jì)提借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，還有需要代扣代繳個(gè)人所得稅。

Any 追問(wèn)

2018-12-10 17:22

發(fā)票已經(jīng)在平臺(tái)認(rèn)證了，但是我現(xiàn)在不想入賬了，就直接計(jì)營(yíng)業(yè)外支出，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了嗎？

maize老師 解答

2018-12-10 17:25

借營(yíng)業(yè)外支出 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。