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送心意

阿水老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-11 11:02

學(xué)員你好,
轉(zhuǎn)登記當(dāng)期,還是一般納稅人核算,下一期,按照小規(guī)模,簡(jiǎn)易征收。
作為一般納稅人期末的留抵稅額和未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?
可以把它轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。轉(zhuǎn)入之后,可以通過此賬戶對(duì)之前少繳或多繳增值稅進(jìn)行調(diào)整。比如說,稅務(wù)稽查來檢查之前的增值稅,發(fā)現(xiàn)有少繳增值稅情況;再比如,一般納稅人期間發(fā)生了銷售退回,折讓等,導(dǎo)致應(yīng)納增值稅發(fā)生變化,都用此賬戶進(jìn)行調(diào)整。納稅人核算。
建議控制進(jìn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。

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