qzuser 追問

2018-12-12 11:56

專票。

qzuser 追問

2018-12-12 11:56

沒有開過

maize老師 解答

2018-12-12 12:01

先開紅字信息表之后銷售方根據(jù)紅字信息表在開票系統(tǒng)發(fā)票填開選擇紅字按鈕就可以1.專票已申報抵扣
購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（簡稱《信息表》），在填開《信息表》時不填寫對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票信息，暫依《信息表》所列的增值稅進項稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。
 
2.專票未申報抵扣但無法退回
購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣，但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回，由購買方填開《信息表》，填開時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
 
3.尚未交付/專票全部退回
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。填開時應(yīng)填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息。

qzuser 追問

2018-12-12 15:22

那一張發(fā)票上多種產(chǎn)品，我只需要紅沖其中一部分。填寫信息表輸入發(fā)票號碼，出來的金額是整張發(fā)票的金額。

qzuser 追問

2018-12-12 15:22

是不是表示紅沖只能紅沖整張的，不能一部分？

maize老師 解答

2018-12-12 15:23

你自己改下金額按你們實際的開紅字信息表。

qzuser 追問

2018-12-12 15:26

意思是我輸入發(fā)票代碼號碼。然后輸入我們實際的名稱和數(shù)量，金額對上提交就可以了？

maize老師 解答

2018-12-12 15:26

是的，按你們實際的數(shù)量和金額填寫。

qzuser 追問

2018-12-12 15:27

一般審核需要多長時間呢？

maize老師 解答

2018-12-12 15:31

這個需要看你稅局，一般上傳就可以審核通過，你問下你稅局吧。