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老師我有一個(gè)問題想問問，比如2017年的企業(yè)所得稅在2018年1月計(jì)提的也是在2018年繳納的，計(jì)提時(shí)借所得稅費(fèi)用，貨應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅， 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貨銀行存款，那在2018年要不要做相應(yīng)的處理呢，因?yàn)樗枚愒臼?017年，卻發(fā)生在2018年，要不要把2018的未分配利潤少呢？？
燕青
于2018-12-12 19:09 發(fā)布 ??1536次瀏覽
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桂龍老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-12 19:12
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精選問題
您好，老師，麻煩問下會(huì)展服務(wù)-境外人員費(fèi)可以開免稅 問
你得解釋下什么叫境外人員費(fèi)？具體是做了什么事 答
老師，我們公司在房頂安裝的光伏發(fā)票設(shè)備，用于光伏 問
成本就是設(shè)備折舊，設(shè)備維護(hù)人員的工資 答
老師，你好，我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的，現(xiàn)收到客 問
你好，你本身是給對(duì)方提供了什么服務(wù)？你的這個(gè)技術(shù)服務(wù)是誰提供的？是你們公司的員工嗎？ 答
你好，a公司2024年1月成立的，截至到目前，沒有發(fā)生過 問
你好，可以的?？梢匀腴_辦費(fèi)。 答
支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，個(gè)人需要去稅局代開增值稅 問
你好，個(gè)人可以通過手機(jī)電子稅局APP申請(qǐng)開具，也可以直接去稅局申請(qǐng)代開，如果個(gè)人在申請(qǐng)開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)繳納了個(gè)稅就不需要企業(yè)代扣代繳了，正常是個(gè)人申請(qǐng)開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候就要求繳納個(gè)稅。 答
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