婉兒 追問

2018-12-13 17:31

一級(jí)科目，其他應(yīng)收款，一開始是設(shè)置的客戶輔助核算，現(xiàn)在要計(jì)提繳納社保，也需要用這個(gè)科目，得設(shè)置職員的輔助核算

QQ老師 解答

2018-12-13 17:39

你好，在下面的二級(jí)明細(xì)加輔助就可以

婉兒 追問

2018-12-13 17:44

老師那原來一級(jí)科目的所有數(shù)據(jù)都到了二級(jí)科目了，其他應(yīng)收款二級(jí)科目一開始掛的是客戶往來，我其他應(yīng)收款設(shè)二級(jí)科目往來跟社?？梢詥?/p>

QQ老師 解答

2018-12-13 17:51

你好，二級(jí)不是新增的社保嗎？可以在社保明細(xì)科目下設(shè)置輔助核算項(xiàng)。

婉兒 追問

2018-12-13 18:05

二級(jí)不是，一新增就會(huì)把之前掛的往來全部到二級(jí)上，所以我新增一個(gè)往來開現(xiàn)實(shí)客戶的輔助核算，再增個(gè)社保用職員核算

QQ老師 解答

2018-12-13 18:30

你好，原來沒有二級(jí)科目嗎？你這樣處理是可以的。