小雁 追問

2018-12-13 18:05

退回來的貨是怎么做分錄的嘛

郭老師 解答

2018-12-13 18:07

你好，借應(yīng)收/銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)

小雁 追問

2018-12-14 09:02

老師你幫我看下這樣做對嗎?是客戶退回來的貨

郭老師 解答

2018-12-14 09:15

你好，之前怎么做的，主營業(yè)務(wù)貸方負(fù)數(shù)不就是借方，你這個是確認(rèn)成本不是紅沖成本的分錄，還有成本發(fā)生額放借方，放在貸方取不到數(shù)

小雁 追問

2018-12-14 09:34

之前我有問過老師的，那我現(xiàn)在的成本是要在借方負(fù)數(shù)嗎?那庫存商品放在那里

郭老師 解答

2018-12-14 09:35

你好，成本要放到借方負(fù)數(shù)，庫存商品可以放貸方負(fù)數(shù)，我給你寫的分錄上面都有

小雁 追問

2018-12-14 09:35

像我上面的截圖做期末結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本了

郭老師 解答

2018-12-14 09:37

你好，你的收入怎么不紅沖？我現(xiàn)在問的是你之前怎么做的賬，你沒給我回

小雁 追問

2018-12-14 09:37

這張分錄就是這樣的

小雁 追問

2018-12-14 09:39

之前是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入了，也同時結(jié)轉(zhuǎn)成本了

郭老師 解答

2018-12-14 09:44

你好，是不是對方把貨退回給你的業(yè)務(wù)？我要之前沒退貨的分錄，你這個分錄錯誤的知不知道，第二個紅沖成本借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)，你寫的是結(jié)轉(zhuǎn)成本的

小雁 追問

2018-12-14 09:49

之前是這樣的

小雁 追問

2018-12-14 09:50

庫存商品我就紅沖了兩次了呀

郭老師 解答

2018-12-14 09:55

你好，借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)，之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)就可以

小雁 追問

2018-12-14 10:09

我看看

小雁 追問

2018-12-14 10:11

這樣做利潤表上的主營業(yè)務(wù)成本就成負(fù)數(shù)了

小雁 追問

2018-12-14 10:13

主營業(yè)務(wù)收入也是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2018-12-14 10:16

你好，你沒有正數(shù)收入是嗎？沒有的話就是負(fù)數(shù)

小雁 追問

2018-12-14 10:23

老師，這個財(cái)務(wù)費(fèi)用做在主營業(yè)務(wù)收入是錯了嗎

郭老師 解答

2018-12-14 10:25

你好，你單位負(fù)擔(dān)的嗎？

小雁 追問

2018-12-14 10:27

是的，手續(xù)費(fèi)是我司出的

郭老師 解答

2018-12-14 10:28

那不對，借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀存才對

小雁 追問

2018-12-14 10:31

那主營業(yè)務(wù)收入和財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)要分開

郭老師 解答

2018-12-14 10:31

你好，是的

小雁 追問

2018-12-14 11:04

老師，關(guān)鍵是這個手續(xù)公司沒有給，直接在貨款里減去的，總貨款就是包括這個手續(xù)費(fèi)

郭老師 解答

2018-12-14 11:07

你好，退票的時候?qū)Ψ绞掷m(xù)費(fèi)給退嗎

小雁 追問

2018-12-14 11:21

這個手續(xù)費(fèi)是我司內(nèi)部員工付提現(xiàn)發(fā)生的，實(shí)際轉(zhuǎn)到銀行卡里不包括這些手續(xù)費(fèi)。

小雁 追問

2018-12-14 11:22

我是應(yīng)該計(jì)入到營業(yè)外支出吧

郭老師 解答

2018-12-14 11:23

你好，那你不能這么做借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，提現(xiàn)借現(xiàn)金財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀存

小雁 追問

2018-12-14 11:24

不要考慮稅

郭老師 解答

2018-12-14 11:25

你好，我寫的是正規(guī)的做法，不正規(guī)的你改下