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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-14 14:40

你好
借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅    貸；利潤分配——未分配利潤

小草 追問

2018-12-14 15:15

但是這樣做導致勾稽關(guān)系對不上了 ，我就是這樣做的

鄒老師 解答

2018-12-14 15:16

你好，資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以了
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

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