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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2018-12-14 21:34

您好，您是商貿(mào)的進(jìn)出口企業(yè)，用于出口的進(jìn)項(xiàng)稅額是不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的，是填在附表二的第26欄，你不是生產(chǎn)出口企業(yè) ，應(yīng)該不用填免抵退稅系統(tǒng)

2333333 追問(wèn)

2018-12-14 21:38

??！商貿(mào)企業(yè)不可以退稅？

文老師 解答

2018-12-14 21:44

可以退稅，外貿(mào)出口企業(yè)是免稅并退稅，生成出口企業(yè)是出口免稅并可以抵內(nèi)銷的增值，還有對(duì)多余可以退稅

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首先，你免稅 是在增值稅的附表免稅項(xiàng)目填寫后然后主表會(huì)生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進(jìn)轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
2019-09-18 12:45:49
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在附表二填寫。其他申報(bào)按正常稅費(fèi)發(fā)生填寫
2019-04-09 18:25:02
您好，您是商貿(mào)的進(jìn)出口企業(yè)，用于出口的進(jìn)項(xiàng)稅額是不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的，是填在附表二的第26欄，你不是生產(chǎn)出口企業(yè) ，應(yīng)該不用填免抵退稅系統(tǒng)
2018-12-14 21:34:51
一般在增值稅的附表二中正常填寫，然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-06-12 14:13:53
老師，我們是小規(guī)模納稅人，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售的，2020年四季度銷售額有100多萬(wàn)，其中應(yīng)稅的有20多萬(wàn)，免稅的蔬菜，肉禽蛋有80多萬(wàn)我在填企業(yè)所得稅有項(xiàng)是免稅收入，我問(wèn)的是這里填的是不是我們免稅銷售的那80多萬(wàn)的那個(gè)數(shù)
2021-01-18 16:53:56
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