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玲老師

職稱： 會計師

2018-12-16 19:53

您好   您和你稅局溝通一下 好好說明具體情況 稅局同意你抵就可以抵并且會告訴你應該咋樣操作的。

蝸牛 追問

2018-12-16 19:59

稅務局不允許我再申報，賬務處理應該怎么辦呢

玲老師 解答

2018-12-16 20:02

您好  那只能進項轉(zhuǎn)出了 借成本費用  貸應交稅費 -應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
進項稅額可以認證形成留抵稅額
2021-08-16 07:24:30
你好，進項轉(zhuǎn)出就可以，如果你已經(jīng)勾選了，如果沒有勾選的話，再勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
2021-08-11 10:37:26
這個15% ，生活服務，你們不享受免稅話，進項稅額是按15% 加計抵減
2020-12-03 11:08:49
你好，是屬于視同銷售的，確認銷項稅額，購入時如果取得專票，可以抵扣
2020-04-26 12:48:11
1、企業(yè)取得勞保用品進項發(fā)票，可以按規(guī)定抵扣進項稅額。
2020-03-19 14:56:36
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