1624977463 追問

2018-12-17 10:32

老師，沒明白，如何做。小規(guī)模做賬時沒分有票這是無票，季報，還沒報稅。

郭老師 解答

2018-12-17 10:34

你好，借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費

1624977463 追問

2018-12-17 10:38

這個紅沖的要什么附件？

1624977463 追問

2018-12-17 10:38

摘要如何寫？

郭老師 解答

2018-12-17 10:39

你好，自己寫明摘要就可以，沖10月份無票收入

1624977463 追問

2018-12-17 10:42

可不可以把11月開的發(fā)要放在10月，不做這個分錄，應季報，不影響報稅收？

郭老師 解答

2018-12-17 10:44

你好，最好按上面的來，發(fā)票不能提前做，你要不想這么做可以把10月份的收入刪了，做到11月份

1624977463 追問

2018-12-17 10:48

老師，我之前是把后開的發(fā)票補在未開票的月份了，申報時按實收收入來報。。還有做沖銷未開票收入這個發(fā)錄，這個要如何補救呀。[捂臉]

1624977463 追問

2018-12-17 10:49

都是免稅的，小微，3萬以下。

1624977463 追問

2018-12-17 10:49

季報9萬以下的。

郭老師 解答

2018-12-17 10:50

你好，一正數(shù)收入加一負數(shù)收入是0、不會讓你多交稅

1624977463 追問

2018-12-17 10:52

我之前沒做處理，后面開的發(fā)票補在前面未開票的月份了，怎么辦？

郭老師 解答

2018-12-17 10:55

你好，沒看懂你的問題

1624977463 追問

2018-12-17 10:58

就是我之前漫做沖銷未開票收入這個分錄，直接把發(fā)票放在前面未開票的月份

郭老師 解答

2018-12-17 10:59

你好，調(diào)整出來吧，你開發(fā)票不能提前入賬，做到11月份

1624977463 追問

2018-12-17 11:10

不是提前入賬，本來就是10月收入，我做了收入，因發(fā)票沒有了，下月領到發(fā)票，我補開了發(fā)票。然后把票放在10月收入里

郭老師 解答

2018-12-17 11:14

你好，對稅務局查帳來說就是提前把發(fā)票入賬了，所以讓你根據(jù)分錄調(diào)整過來，如果可以我會回復你可以

1624977463 追問

2018-12-17 11:30

好的，老師。我這樣理解對嗎？意思是我10月按實際收入入賬(含開票和未開票，11月開具10月未開票收入時，進行未開票收入調(diào)賬處理，然后再確認收入，一正一負不影響11月份收入

郭老師 解答

2018-12-17 11:32

是

1624977463 追問

2018-12-17 11:54

老師，我前幾個月的賬沒這樣處理，直接附發(fā)票了，要修改嗎？

郭老師 解答

2018-12-17 11:55

你好，能修改的最好修改過來，不會影響你的報表的

1624977463 追問

2018-12-17 12:03

今年2月的，己裝訂了，要哭了?？梢栽谶@個月更正嗎？

郭老師 解答

2018-12-17 12:11

你好，收入不是費用，不能隨便寫日期，放到開發(fā)票的當月