微信用戶 追問

2018-12-17 15:15

不是！是異地預(yù)繳增值稅所產(chǎn)生的！

微信用戶 追問

2018-12-17 15:16

就是分包與總包差額的那部分不含稅差額*0.14%那個

王雁鳴老師 解答

2018-12-17 15:17

您好，如果不是的話，可以結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加科目，把應(yīng)交稅金的借方余額結(jié)平即可。

微信用戶 追問

2018-12-17 15:18

應(yīng)交稅金-個人所得稅可以轉(zhuǎn)入稅金及附加嗎？不行吧

王雁鳴老師 解答

2018-12-17 15:19

您好，如果不行的話，結(jié)轉(zhuǎn)入所得稅科目，也不合適啊，否則還可以結(jié)轉(zhuǎn)入工程施工-間接費用科目。