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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2018-12-19 10:00

你好，18年的不寫，17年怎么做的，你在下面追問就可以，不用重新發(fā)起提問

藍葉冰雪 追問

2018-12-19 10:02

借：管理費用，貸：預提費用

郭老師 解答

2018-12-19 10:02

你好，你好沖減這個是吧，借預提費用貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配

藍葉冰雪 追問

2018-12-19 10:08

這筆憑證匯算清繳的時候沒有調增

郭老師 解答

2018-12-19 10:11

你好，這次可以補交所得稅

藍葉冰雪 追問

2018-12-19 10:12

那計提稅金的分錄怎么做呢

郭老師 解答

2018-12-19 10:13

你好，借以前年度損益調整貸應交稅費-所得稅借利潤分配貸以前年度損益調整

藍葉冰雪 追問

2018-12-19 10:13

謝謝

郭老師 解答

2018-12-19 10:14

你好，不用客氣的

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相關問題討論
您好，借；管理費用-工資等科目，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，應交稅費-應交個人所得稅，其他應付款-社保，其他應付款-住房公積金等。
2017-11-12 17:00:29
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資
2021-10-21 13:14:42
這個要主營直接相關人員工資做勞務成本/管理費用 貸應付職工薪酬 工資，你看下面截圖 發(fā)工資扣個稅，這個計提個稅，
2020-05-21 19:53:59
那在這個月補提就可以了！
2019-12-03 09:34:06
您好 計提工資的時候包含了個人所得稅 發(fā)放工資的時候扣減就好了 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 借：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款 借：應付職工薪酬-工資 貸：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款
2019-12-03 09:23:15
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