Cyx 追問

2018-12-19 15:19

那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，發(fā)票明細(xì)開的是人力資源服務(wù)費(fèi)

莊老師 解答

2018-12-19 15:31

結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，發(fā)票明細(xì)開的是人力資源服務(wù)費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，貸銀行存款

Cyx 追問

2018-12-19 15:34

不走應(yīng)付職工薪酬嗎？

Cyx 追問

2018-12-19 15:42

我不明的是收到的是薪資款，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候不應(yīng)該是借成本，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？、

Cyx 追問

2018-12-19 15:44

代發(fā)的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

莊老師 解答

2018-12-19 15:55

你好，也可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資，發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸銀行存款

Cyx 追問

2018-12-19 15:59

比如收到薪資款2萬，稅金0.11萬，開票開的就是兩萬收到款直接開票，開票的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)成本那么分錄該是什么樣的請(qǐng)幫我附帶金額謝謝

莊老師 解答

2018-12-19 16:02

你好，成本是多少要結(jié)轉(zhuǎn)的，

Cyx 追問

2018-12-19 16:09

就上上述的金額呀

莊老師 解答

2018-12-19 16:16

收到薪資款2萬，稅金0.11萬，借銀行存款2，貸主營業(yè)務(wù)收入1.89，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅0.11

Cyx 追問

2018-12-19 16:19

結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

莊老師 解答

2018-12-19 16:24

你好，成本是多少金額，支付的款

Cyx 追問

2018-12-19 16:26

薪資就是2萬，開的也是兩萬，我沒明白這筆是什么業(yè)務(wù)

莊老師 解答

2018-12-19 16:29

你好，那你們沒差額手續(xù)什么，白做了。借主營業(yè)務(wù)成本19.89，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資19.89

Cyx 追問

2018-12-19 16:45

到時(shí)代發(fā)薪資的時(shí)候應(yīng)該付掉的是2萬，付薪資的時(shí)候要貸銀行2萬的，那么在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是要借成本2w，應(yīng)付職工薪酬2萬嗎？

莊老師 解答

2018-12-19 16:54

你好，不是已交稅掉0.11