咳咳咳 追問

2018-12-20 11:45

開了

佟老師 解答

2018-12-20 11:47

那要開紅票處理了，不然你這個無法沖減你之前的收入

咳咳咳 追問

2018-12-20 11:48

是不是應該超市給我出具紅字發(fā)票信息表，我給超市開負數(shù)稅票，可是超市說不需要，他們也不給我開紅字信息表，我不知道他們怎么入賬？？？

咳咳咳 追問

2018-12-20 11:49

超市說直接從我保證金里把錢扣了，不用這么麻煩，這種情況我要怎么處理??？？

佟老師 解答

2018-12-20 11:52

他們必須給你開，要不你們這塊收入稅金就白交了

咳咳咳 追問

2018-12-20 11:56

貨款都已經(jīng)清了，現(xiàn)在只剩下保證金了，超市就把錢從保證金里扣了，超市還說要不就是我給他們現(xiàn)金不扣保證金，那現(xiàn)在這種情況怎么做帳??？

佟老師 解答

2018-12-20 11:58

那如果是這樣，我估計就是不會給你們開票了，這塊你只能當押金沒有退回那么多了

咳咳咳 追問

2018-12-20 12:00

那扣的那部分押金要怎么處理??？

咳咳咳 追問

2018-12-20 12:01

當時押金交5000，現(xiàn)在扣了1000，就退了4000，那1000怎么入賬才合適啊，也沒有票

佟老師 解答

2018-12-20 12:02

當時你們押金也沒給你開發(fā)票，你應該處理往來款，少的1000元做營業(yè)外支出處理

咳咳咳 追問

2018-12-20 12:05

是不是這樣做分錄，借:現(xiàn)金4000，營業(yè)外支出1000，貸:應收賬款

佟老師 解答

2018-12-20 12:06

借:現(xiàn)金4000，營業(yè)外支出1000，貸:應收賬款（這個科目你當時入的應收賬款是嗎）

咳咳咳 追問

2018-12-20 12:14

我不確定，因為當時不是我做的，就是當時入的什么科目，現(xiàn)在沖減什么科目就對了是吧。那營業(yè)外支出沒有票什么憑據(jù)也沒有可以直接入賬嘛？？

佟老師 解答

2018-12-20 12:40

是的，要沖回當時的科目，不然老友掛賬，可以使用，就是所得稅要調(diào)增

咳咳咳 追問

2018-12-20 12:48

我還有一點不太明白，想請教一下老師，就是當時客戶退給超市實際是1200元，超市之前扣我的費用，現(xiàn)在有退貨超市把之前扣的費用也減掉了是-200元，所以他就扣了保證金1000元，那正確的流程應該是怎么樣呢？我如果給超市開負數(shù)稅票，應該是開1200呢還是直接開1000呢？？

佟老師 解答

2018-12-20 13:06

先是應該退貨1200，然后怎么退200元，從那里扣200

咳咳咳 追問

2018-12-20 14:19

對啊，我就是不明白這200應該怎么處理，以前合作的時候，每個月是我直接通過銀行轉(zhuǎn)賬給超市的費用打到他們賬戶上，現(xiàn)在這個-200不知道怎么處理，？

咳咳咳 追問

2018-12-20 14:20

這個-200是費用？賬務要怎么處理呢？

佟老師 解答

2018-12-20 14:22

那這200元是什么費用？

咳咳咳 追問

2018-12-20 14:24

是物業(yè)費，，，我理解的是現(xiàn)在超市直接退給我200的現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬，超市從我的保證金里扣1200，但是這樣一來我就要給超市開發(fā)票，我開不了這種類型的發(fā)票？怎么辦？我這個思路是不是不對？請問老師正確的應該是怎么處理呢？？

佟老師 解答

2018-12-20 14:29

那你可以這樣，收到這筆錢可不可直接算是退你的押金，直接沖押金

咳咳咳 追問

2018-12-20 14:33

喔，明白，我想的復雜了，那如果直接負數(shù)稅票開成1000行不行？？

佟老師 解答

2018-12-20 14:34

可以，按照我說的，你就開1000的負數(shù)，這樣是匹配的