惠心一笑 追問

2018-12-20 18:37

請(qǐng)教下，分錄怎么做，謝謝

bamboo老師 解答

2018-12-20 18:39

借：以前年度損益調(diào)整  
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額   
貸：應(yīng)收賬款

惠心一笑 追問

2018-12-20 19:40

你好，我用的是金碟軟件，分錄這樣做利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)不對(duì)，請(qǐng)問老師這怎么處理，謝謝。

bamboo老師 解答

2018-12-20 19:46

再做一筆分錄 
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整  
這樣你再看看

惠心一笑 追問

2018-12-20 19:48

謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-12-20 19:50

不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝你工作順利