Zmj 追問(wèn)

2018-12-21 10:24

是的，不是賣，也是租給客戶了

馬老師 解答

2018-12-21 10:27

你租賃來(lái)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  貸 銀行存款
你租賃給別人的成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 （每個(gè)月攤銷金額）

Zmj 追問(wèn)

2018-12-21 10:39

老師，你看一下這個(gè)表啊，這是之前的會(huì)計(jì)留下來(lái)的，我就不知道這個(gè)34951是怎么來(lái)的。因?yàn)榍捌诘脑?，這個(gè)就是一直沒(méi)有收入嘛，到九月份才有收入的時(shí)候才幾分了一次成本。但是我不明白她這個(gè)怎么三次就要怎么得來(lái)的。而且他這個(gè)34951算出來(lái)之后直接就只有一個(gè)憑證，什么都沒(méi)有，也沒(méi)有個(gè)明細(xì)表什么之類的，所以我就不知道這個(gè)怎么算出來(lái)的，按照您說(shuō)的應(yīng)該是對(duì)的。

Zmj 追問(wèn)

2018-12-21 10:43

9月份不含稅收入是58252.43元

Zmj 追問(wèn)

2018-12-21 11:27

老師還在嗎？

馬老師 解答

2018-12-21 11:31

你看的是哪個(gè)科目?。?？你截圖截全圖

Zmj 追問(wèn)

2018-12-21 11:46

。。

馬老師 解答

2018-12-21 11:50

你這個(gè)很難查出，你先查看自己的是那個(gè)月租賃出去的結(jié)轉(zhuǎn)的成本，租賃期是多久，相應(yīng)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是多少，

Zmj 追問(wèn)

2018-12-21 11:54

其實(shí)代賬公司不知道怎么算的，大部分租賃廣告位時(shí)間都是一年，之前沒(méi)有收入，也沒(méi)有月月攤銷，突然間就出現(xiàn)了34951

馬老師 解答

2018-12-21 11:55

一年的也應(yīng)該計(jì)入到待攤費(fèi)用科目，或者預(yù)付賬款。這個(gè)估計(jì)也就只有做賬的人知道了。未知數(shù)三個(gè)都不知道

Zmj 追問(wèn)

2018-12-21 13:56

老師，打電話問(wèn)了以前的代賬會(huì)計(jì)，說(shuō)是按比例算的，沒(méi)有按月攤銷

這樣可以嗎

我需要調(diào)整嗎

馬老師 解答

2018-12-21 13:57

按照比例咋算啊，應(yīng)該根據(jù)年限

Zmj 追問(wèn)

2018-12-21 14:04

我估計(jì)他是依據(jù)收入的百分之六十估的成本，才會(huì)有這個(gè)數(shù)，他應(yīng)該就是這樣暫估的

這樣可以嗎

不規(guī)范吧？

馬老師 解答

2018-12-21 14:13

肯定不行啊，這個(gè)有違真實(shí)性

Zmj 追問(wèn)

2018-12-21 14:19

那我現(xiàn)在怎么做比較好？老師

馬老師 解答

2018-12-21 14:29

根據(jù)真實(shí)發(fā)生的做真實(shí)的數(shù)據(jù)。沒(méi)有租賃出去的分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用，租賃出去的按照租賃分?jǐn)偟街鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本。把他前期暫估的紅字沖銷了！