陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-12-21 14:30

不會(huì)影響我做的賬??？

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-12-21 14:36

麻煩老師解答一下

辜老師 解答

2018-12-21 14:48

這個(gè)不會(huì)影響你正常做賬的

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-12-21 15:52

老師，請(qǐng)問(wèn)我調(diào)9月的往來(lái)賬，需要把期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除后重新生成嗎？

辜老師 解答

2018-12-21 15:54

你調(diào)整的分錄，如果不涉及損益科目，不用刪除損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-12-21 15:54

不涉及，就是往來(lái)賬掛錯(cuò)單位了

辜老師 解答

2018-12-21 15:55

那就不用刪除，損益結(jié)轉(zhuǎn)科目沒有變化的

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-12-21 16:00

那我就可以直接在結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證后面直接加一張調(diào)賬的憑證吧？

辜老師 解答

2018-12-21 16:02

是的，可以直接在后面增加調(diào)整憑證

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-12-21 17:39

老師，我想咨詢下，我做費(fèi)用的時(shí)候掛了一個(gè)其他應(yīng)付款600元，實(shí)際員工報(bào)銷597元，那剩下的3元要怎么處理

辜老師 解答

2018-12-21 19:31

剩下的3元不需要支付，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入