小貓咪 追問

2018-12-21 15:12

老師，員工是在公司系統(tǒng)上購買東西，東西價格是0.1元的，但是支付的時候就是100元，員工沒看，就直接轉錢了，這個錢是通過財富通轉到公戶上的，那在沒退款給員工之前我怎么做分錄呀？

答疑蘇老師 解答

2018-12-21 15:17

你好 借銀行存款  100貸其他應付款 99.9 其他業(yè)務收入

小貓咪 追問

2018-12-21 15:20

老師，有個員工10月份已經離職了，但是公司人事忘記把離職員工的公積金修改成停交了，11月份公司幫這個員工交了公積金，這個員工的公積金是不是要計入營業(yè)外支出呀？是在支付公積金時做營業(yè)外支出還是在放工資時做了？

小貓咪 追問

2018-12-21 15:22

如果是在支付公積金時做營業(yè)外支出，那在放工資時其他應付款-公積金（個人承擔部分）是要加上這個員工公積金，還是什么呀？

答疑蘇老師 解答

2018-12-21 15:23

你好 不從工資里扣款嗎

答疑蘇老師 解答

2018-12-21 15:24

就是這個員工工資已經都發(fā)放了嗎

小貓咪 追問

2018-12-21 15:27

員工10月工資在11月15號支付給員工了，11月份公積金是十一月二十幾號才扣款的，所以沒有從工資扣，

答疑蘇老師 解答

2018-12-21 15:31

你好 那就在繳納公積金時計入營業(yè)外支出

小貓咪 追問

2018-12-21 15:40

那發(fā)放工資時貸方的其他應付賬款-公積金（個人承擔部分）是要加上那個員工的公積金是嗎？如果不加那憑證就不平了

答疑蘇老師 解答

2018-12-21 15:42

你好 需要加上 憑證需要平的

小貓咪 追問

2018-12-21 17:59

老師，買U盤送給客戶怎么記賬呀？

答疑蘇老師 解答

2018-12-21 18:28

你好 送給客戶的計入業(yè)務招待費

小貓咪 追問

2018-12-21 18:29

U盤里有我們公司的宣傳片，這個也既然招到費嗎？

答疑蘇老師 解答

2018-12-21 18:32

你好 送這個的目的是什么

小貓咪 追問

2018-12-21 18:33

應該是讓客戶拿去幫公司宣傳宣傳用的

答疑蘇老師 解答

2018-12-21 18:36

你好 那就計入銷售費用 業(yè)務宣傳費