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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-12-22 18:53

你們企業(yè)所得稅是查賬還是核定嗎？查賬就可以做成本和費(fèi)用。

簡單.愛 追問

2018-12-22 19:53

成本和費(fèi)用是直接價(jià)稅分離的價(jià)么？

maize老師 解答

2018-12-22 19:55

普通發(fā)票不能價(jià)稅分離這個(gè)不能抵扣增值稅。

簡單.愛 追問

2018-12-22 19:56

那能算多少成本費(fèi)呢？

maize老師 解答

2018-12-22 19:58

這個(gè)需要看你們實(shí)際有多少。你不是說你取得30萬 需要看這個(gè)30萬是啥都是啥費(fèi)用。

簡單.愛 追問

2018-12-22 19:59

30萬的普票是我三個(gè)點(diǎn)買來的，這三個(gè)點(diǎn)是不能抵扣的，那30萬全部成成本算到企業(yè)所得稅里面么？

maize老師 解答

2018-12-22 20:00

買發(fā)票是違法的，你可以去看下建筑業(yè)林老師說過這個(gè)問題。需要按你們實(shí)際發(fā)生的內(nèi)容取得發(fā)票才可以。

簡單.愛 追問

2018-12-22 20:02

先不管我買不買票，我只想明白這個(gè)30萬不能抵扣增值稅，就是全部做為成本嗎？有店懵

maize老師 解答

2018-12-22 20:04

你取得普通發(fā)票不能抵扣增值稅。

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同學(xué)您好，這道題的計(jì)算公式是:2000×0.03=60，企業(yè)所得稅要根據(jù)應(yīng)納稅所得額調(diào)整之后才可以計(jì)算
2022-07-21 21:02:39
你好，通常都是季度 申報(bào)的，，但是不排除個(gè)別企業(yè)或地區(qū)稅局會要求按月申報(bào)
2017-07-26 10:59:59
你好 你是指企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎？ 小規(guī)模稅種通常是按季度申報(bào)的，個(gè)別的除外（比如工資薪金個(gè)人所得稅）
2019-11-25 16:55:23
你好，所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳，年度匯繳”，所以，不管什么納稅人，一般情況下，所得稅都是季度申報(bào)的！增值稅，有不同情況 ，一般的是月報(bào)，小規(guī)模的是季報(bào)
2018-03-25 12:27:34
可以，小規(guī)模納稅人公司可以將得到的普通發(fā)票用作增值稅和企業(yè)所得稅的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。
2023-03-07 17:21:47
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