CHEN橙橙橙橙子 追問

2018-12-24 09:31

是公司的公積金，之前我們借方寫的是管理費(fèi)用，想要調(diào)成其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2018-12-24 09:32

你好，借方就是費(fèi)用成本類科目，這個(gè)需要計(jì)提的

CHEN橙橙橙橙子 追問

2018-12-24 09:53

老師，工資表上失業(yè)保險(xiǎn)比實(shí)際繳納的多了3分，我這后期的工資表是否應(yīng)該調(diào)整過(guò)來(lái)呢？

郭老師 解答

2018-12-24 10:00

你好，就是多計(jì)提了三分錢是嘛。需要調(diào)整，這個(gè)是以前年度的？借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

CHEN橙橙橙橙子 追問

2018-12-24 10:57

這個(gè)月收到的發(fā)票，可以做明年的成本嗎？

郭老師 解答

2018-12-24 11:01

你好，這個(gè)月確認(rèn)收入了對(duì)應(yīng)的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)