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于2018-12-24 09:23 發(fā)布 ??960次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-24 09:36
沖減對(duì)應(yīng)的收入和增值稅
452183618 追問(wèn)
2018-12-24 12:52
我們是銷貨方金額退存在廠家系統(tǒng)可作貨款。
2018-12-24 13:03
上月做了暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品172068.97 應(yīng)繳稅金――應(yīng)繳進(jìn)項(xiàng)稅27531.03 貸:應(yīng)付賬款 199600 這個(gè)月收票與稅有差額27531.04怎么做
2018-12-24 13:17
折讓給我們公司的是沖應(yīng)付呢還是其他業(yè)務(wù)收
2018-12-24 13:18
或其他應(yīng)收
辜老師 解答
2018-12-24 13:23
你是采購(gòu)貨物,暫估入庫(kù)的金額和發(fā)票金額有差異嗎,你暫估的時(shí)候,沒(méi)有收到發(fā)票,是不用暫估進(jìn)項(xiàng)稅的
2018-12-24 13:59
是前面會(huì)計(jì)做的
2018-12-24 14:01
老師那這兩筆賬怎樣處理適檔呢一筆是暫入庫(kù)的另一筆是紅沖的?
你現(xiàn)在是收到的發(fā)票金額,和暫估的金額,差在那里,是發(fā)票稅額是27531.04,和暫估相差0.01嗎
2018-12-24 16:36
是的老師
2018-12-24 16:38
那你調(diào)整一下就可以了,借:庫(kù)存商品 -0.01 借:應(yīng)繳稅金――應(yīng)繳進(jìn)項(xiàng)稅 0.01
2018-12-24 16:39
不用沖了做么?
2018-12-24 16:41
之前暫估是沒(méi)有專票現(xiàn)在收票后看有差額
2018-12-24 16:43
你沖減在做,跟這個(gè)處理是一樣的
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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