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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-24 11:09

你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-24 11:15

一般納稅人

宋生老師 解答

2018-12-24 11:23

您好!借借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金/城建稅/教育費(fèi)附加等 貸銀行存款等。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-24 11:31

老師預(yù)繳的不用計(jì)提?

宋生老師 解答

2018-12-24 11:31

您好!增值稅不用計(jì)提。附加稅上面有計(jì)提了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-24 11:38

不是預(yù)繳的增值稅是需要計(jì)提的吧

宋生老師 解答

2018-12-24 11:39

您好!一般納稅人的,不用計(jì)提。
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金

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你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人?
2018-12-24 11:09:30
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-06-14 15:55:24
借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸;銀行存款
2018-12-24 10:30:11
你好,當(dāng)期沒有抵減,留以后抵減行,不要超過(guò)這個(gè)項(xiàng)目的完工期,
2019-08-07 15:24:17
納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款,可以在當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,抵減不完的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。暫無(wú)抵減時(shí)限。
2020-03-20 18:05:35
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