1632735129 追問(wèn)

2018-12-24 19:17

到月末報(bào)稅時(shí)候怎么填報(bào)表呢，這里邊有銷項(xiàng)稅，是填在增值稅報(bào)表的哪個(gè)表里？

吳少琴老師 解答

2018-12-24 19:18

附表一，未開(kāi)具發(fā)票的那一列

1632735129 追問(wèn)

2018-12-24 19:23

填在未開(kāi)具發(fā)票那欄里的話，保存后反應(yīng)在主表的收入里，可是我們做分錄時(shí)候借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品和稅金，分錄里并沒(méi)有收入這個(gè)科目，那就表現(xiàn)出軟件里的收入銷售費(fèi)用，和報(bào)表里的收入和銷售費(fèi)用不一樣呀？

吳少琴老師 解答

2018-12-24 19:25

不需要一致，增值稅這個(gè)算收入，但是你的會(huì)計(jì)不確認(rèn)，所以收入不一致

1632735129 追問(wèn)

2018-12-24 19:37

等到匯算清繳時(shí)候收入和費(fèi)用得按照軟件里做還是按照?qǐng)?bào)表里做呢？

吳少琴老師 解答

2018-12-24 19:41

所得稅這個(gè)也是需要計(jì)算收入的

1632735129 追問(wèn)

2018-12-24 19:52

謝謝老師

吳少琴老師 解答

2018-12-24 19:55

滿意請(qǐng)打五分好評(píng)