???????? 追問

2018-12-25 20:07

老師，第34行，是本期應補退稅額

權老師 解答

2018-12-25 20:11

你找到本年合計繳納的那一行，你這個圖片我確實看不清楚。

???????? 追問

2018-12-25 20:12

應納稅合計是嗎

權老師 解答

2018-12-25 20:14

如果你們應納稅額都是已經全部繳納的了，那么就是這一欄，我確實看不清。

???????? 追問

2018-12-25 20:17

老師我想看截止到11月份的稅負，是不是看12月份的申報表上的應納稅合計除以不含稅銷售額合計，這個12月申報表的應納稅合計和不含稅銷售額所屬期都是1到11月份的

權老師 解答

2018-12-25 20:21

你們是小規(guī)模還是一般納稅人，如果是小規(guī)模就看到9月份實際繳納的稅款和申報的不含稅銷售額就可以了，如果是一般納稅人，就需要看到12月的實際繳納的稅款和申報的不含稅銷售額。

???????? 追問

2018-12-25 20:26

一般納稅人，不含稅銷售額，12月申報表上是1到11月累計的銷售額，實際繳納的稅款是看1到12月實際交的稅還是看1到11月所屬期應交的

權老師 解答

2018-12-25 20:30

1-11月應交的且已交的，

???????? 追問

2018-12-25 20:33

11月份已交的在12月份呢

權老師 解答

2018-12-25 20:44

11月份已交的在12月份就是顯示已交的啊。