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送心意

默雨老師

職稱初級會計師

2018-12-26 09:23

借:管理費用 貸:銀行存款

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 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-05-18 09:54:27
小規(guī)模納稅人首次購買稅控盤,怎么做分錄借:管理費用820 貸:庫存現(xiàn)金820 這樣對嗎
2015-10-10 09:51:27
借:管理費用 貸:銀行存款
2018-12-26 09:23:45
借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-11 09:50:24
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