li是sei.. 追問

2018-12-26 12:19

我都沒有做開辦費(fèi)這個(gè)二級科目

鄒老師 解答

2018-12-26 12:40

你好，沒有你可以新增的 
籌建期的費(fèi)用化支出需要通過這個(gè)科目核算，而不能直接計(jì)入差旅費(fèi)明細(xì)核算的

li是sei.. 追問

2018-12-26 13:51

是不是成立的第一個(gè)月所有費(fèi)用都入開辦費(fèi) 包括工資

鄒老師 解答

2018-12-26 13:54

你好，籌建期費(fèi)用化支出都是計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算的

li是sei.. 追問

2018-12-26 14:08

那我上面說的住宿費(fèi)，現(xiàn)在才收到發(fā)票怎么算呢？還是入開辦費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2018-12-26 14:09

你好，你公司已經(jīng)不是籌建期了嗎

li是sei.. 追問

2018-12-26 14:28

8月底成立的，但是我沒有做開辦費(fèi)

鄒老師 解答

2018-12-26 14:30

你好，如果還沒有取得收入，籌建期發(fā)生的費(fèi)用是需要通過開辦費(fèi)明細(xì)核算的

li是sei.. 追問

2018-12-26 14:38

8月29號成立，我從9月開始建賬，9月已經(jīng)購入一些商品了，是8-9月的所有費(fèi)用都計(jì)入開辦費(fèi)嗎？ 
上面說的住宿費(fèi)老板10月開開發(fā)票回來 
還有裝修費(fèi)也能入開辦費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2018-12-26 14:38

你好，沒有取得收入之前，發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)核算 
裝修費(fèi)計(jì)入長期待攤費(fèi)用核算

li是sei.. 追問

2018-12-26 14:52

8月29號成立，我從9月開始建賬，9月已經(jīng)購入商品了，已經(jīng)開始配送，10月開發(fā)票確認(rèn)收入，沒有做開辦費(fèi)有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-12-26 14:53

你好，個(gè)人建議是把8  9月份的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)核算

li是sei.. 追問

2018-12-26 14:58

嗯嗯，那10月份才收到的籌辦期的住宿費(fèi)發(fā)票計(jì)入哪個(gè)科目？

鄒老師 解答

2018-12-26 15:01

你好，計(jì)入開辦費(fèi)，然后轉(zhuǎn)到相應(yīng)明細(xì)核算

li是sei.. 追問

2018-12-26 15:06

還要轉(zhuǎn)到什么明細(xì)科目？

鄒老師 解答

2018-12-26 15:07

你好，發(fā)生 
借；管理費(fèi)用——開辦費(fèi)   貸；庫存現(xiàn)金等科目 
結(jié)轉(zhuǎn)借；管理費(fèi)用——住宿費(fèi)等明細(xì)    貸；管理費(fèi)用——開辦費(fèi)

li是sei.. 追問

2018-12-26 15:12

那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不做住宿費(fèi)，可以做差旅費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2018-12-26 15:16

你好，如果是出差過程發(fā)生的住宿費(fèi)，可以的

li是sei.. 追問

2018-12-26 15:23

籌辦期在公司本地的住宿費(fèi)

鄒老師 解答

2018-12-26 15:27

你好，是招待客人發(fā)生的嗎？

li是sei.. 追問

2018-12-26 15:46

我們老板是外地人，來我們這邊開公司，籌辦期沒有地方住，他和幾個(gè)自己公司的領(lǐng)導(dǎo)住的

鄒老師 解答

2018-12-26 15:49

你好，那可以計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)，然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——福利費(fèi)核算