寂寞的心鎖 追問

2015-06-23 10:50

就是外帳銀行賬戶的余額是錯誤的，期初余額就是錯誤的哦

寂寞的心鎖 追問

2015-06-23 11:51

嗯，銀行賬戶這個科目應(yīng)該內(nèi)外賬金額一樣才對哈？因為錯誤的時間太長了，現(xiàn)在不好查哦。另外賬外沒有這么多錢，可不可以用現(xiàn)金（比如每次20萬）多幾次來沖掉應(yīng)收應(yīng)付和工資??？

曉海老師 解答

2015-06-23 10:45

你好！要查明原因找出差異的原因再做調(diào)整，如果是內(nèi)帳可以先放在待處理財產(chǎn)損益科目里，外賬未查清楚之前不要做賬處理。

曉海老師 解答

2015-06-23 10:59

你好！銀行賬要查明原因才可以調(diào)整，因為銀行收入支出都有記錄。你們有錢嗎？可以用賬外的錢把應(yīng)收應(yīng)付賬款和工資走一下。

曉海老師 解答

2015-06-23 12:06

現(xiàn)金金額不要太大，工資可以用現(xiàn)金。往來要注意太頻繁或金額大稅務(wù)局會注意。銀行外賬應(yīng)該是有業(yè)務(wù)你們沒有做造成的差異。