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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-12-27 15:43

1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
2、繳納稅款時(shí)， 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
貸：銀行存款 
3、調(diào)整未分配利潤， 
借：利潤分配－未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

蘭蘭** 追問

2018-12-27 16:41

老師如果沒有以前年度損益調(diào)整這個科目該怎么走？

宋生老師 解答

2018-12-27 17:21

你好！如果沒有，你就當(dāng)本年的就好了。借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交企業(yè)所得稅。 
但是說起來應(yīng)該這樣說，你沒有就應(yīng)該增加上去，而不是直接計(jì)入今年

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