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小西老師

職稱： 初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-27 18:57

你好。一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人，都是當(dāng)月1號或者次月1號成立的。你看看是什么時候開始為小規(guī)模納稅人，有留抵稅就需要做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出。

愛吃魚的丸子 追問

2018-12-27 19:15

老師，您好，我們這個月申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模，下個月才開始才是小規(guī)模納稅人，那我們這個月還是可以開票嗎？

小西老師 解答

2018-12-27 19:25

可以的，這個月還是按照一般納稅人開票。

愛吃魚的丸子 追問

2018-12-28 09:13

那一月份申報(bào)12月份的時候還是像以前一樣申報(bào)嗎？然后2月份申報(bào)1月份的時候才是按小規(guī)模納稅人申報(bào)嗎？

小西老師 解答

2018-12-28 09:41

你好，是的，1月申報(bào)12月的增值稅按一般納稅人，公司從1月開始為小規(guī)模納稅人，那么明年的4月份申報(bào)第一季度的增值稅。

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