思雨 追問

2018-12-28 15:48

問題是老板要做盈利啊，我現(xiàn)在做盈利了，沒有把業(yè)務(wù)招待費算上，到時有十幾萬不能扣除，那我不是就盈利十幾萬了？

maize老師 解答

2018-12-28 15:48

你們以前年度還有虧損嗎？還需要先彌補虧損才可以再盈利交稅。

思雨 追問

2018-12-28 15:52

虧，

maize老師 解答

2018-12-28 15:52

那你還需要考慮以前年度虧損。

思雨 追問

2018-12-28 15:53

我就沒懂是匯算扣除招待費后盈利還是現(xiàn)在12月的報表要盈利啊

maize老師 解答

2018-12-28 15:55

你要交稅是看彌補虧損之后的情況匯算清繳，你去看下主表的結(jié)構(gòu)。

maize老師 解答

2018-12-28 15:56

還有你納稅調(diào)增是不是多于你虧損，這樣你最后那個才是盈利正數(shù)才會出來交稅。

思雨 追問

2018-12-28 15:56

這個我知道，肯定補不了虧

maize老師 解答

2018-12-28 15:59

那你現(xiàn)在是要？匯算清繳交稅嗎？

思雨 追問

2018-12-28 16:04

沒有交稅，老板的意思今年要盈利，交稅也交不了，以前虧太多了

思雨 追問

2018-12-28 16:06

那我就年報做個盈利5000，匯算時招待費調(diào)增10幾萬也不管他？就讓他補以前虧損？

maize老師 解答

2018-12-28 16:08

那你們賬上費用就少做點。

maize老師 解答

2018-12-28 16:09

實在不行就只能虧著，最后。

思雨 追問

2018-12-28 16:10

少做點的話，老板的借支就沖不完了

maize老師 解答

2018-12-28 16:23

那就按你們實際做吧。