好好學習天天向上8 追問

2018-12-28 15:37

本來不想給錢的了，拖了一年多，對方說再不給錢就打我老板，所以我老板就給了7萬，對方也同意了

佟老師 解答

2018-12-28 15:39

哦，這樣的，那你們就把3萬轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入處理

好好學習天天向上8 追問

2018-12-28 15:42

營業(yè)外收這么大的數(shù)不怕的嗎？

好好學習天天向上8 追問

2018-12-28 15:45

你公司是放到營業(yè)外收入的啊？
用一紙雙方簽的協(xié)議書做附件？

佟老師 解答

2018-12-28 15:46

這個就要這樣處理，這個金額不大，正常處理

好好學習天天向上8 追問

2018-12-28 15:50

哦哦，謝謝！那應收賬款呢？

佟老師 解答

2018-12-28 15:54

其實是這樣，真實發(fā)生的多大都沒關(guān)系，但虛假構(gòu)成的就不可以了

好好學習天天向上8 追問

2018-12-28 16:04

是真的
不過都是一兩年前的賬了

應收就做到營業(yè)外支出還是財務費用啊？

佟老師 解答

2018-12-28 16:08

壞賬了是吧，做到
借：資產(chǎn)減值損失

    貸：應收賬款

好好學習天天向上8 追問

2018-12-28 16:29

一兩年也作到壞賬，讀書時好像是要有五年的，是不是還有上一步分錄的？

佟老師 解答

2018-12-28 16:31

一般是3年，要有實質(zhì)證據(jù)證明不能收回了，對還是這筆

好好學習天天向上8 追問

2018-12-28 16:35

哦哦，直接這一筆分錄就可以了嗎？前面有沒有其他的？

佟老師 解答

2018-12-28 16:43

①計提、補提壞賬準備：

借：資產(chǎn)減值損失

    貸：壞賬準備
（2）實際發(fā)生壞賬

借：壞賬準備

    貸：應收賬款

好好學習天天向上8 追問

2018-12-28 16:48

當月應收款A客戶為10萬，只收到了7萬，3萬元不會給了，可以直接寫分錄

①計提、補提壞賬準備：

借：資產(chǎn)減值損失

貸：壞賬準備
（2）實際發(fā)生壞賬

借：壞賬準備

貸：應收賬款
    這樣嗎？

佟老師 解答

2018-12-28 16:50

對，就這樣處理就可以了

好好學習天天向上8 追問

2018-12-28 16:59

再問一下，如果要收客戶公司50萬的，客戶申請破產(chǎn)了，法院也判下來了，然后判到法院分配款是3萬元，怎么做分錄?。?/p>

佟老師 解答

2018-12-28 20:10

之前你做應收賬款處理了嗎