請問老師，我們現(xiàn)在是兩套賬，等明年準(zhǔn)備只做一套賬，之前財務(wù)軟件是兩個賬套，明細科目都不一樣，如果合并了只做一套賬的話應(yīng)該怎么辦？

默雨老師

職稱：初級會計師

2018-12-28 15:51

你們把核算基礎(chǔ)進行規(guī)范下，然后把前一個賬套的期末數(shù)，作為新賬套的期初數(shù)

娟子追問

2018-12-28 16:14

您的意思是說重新建一個新賬套嗎

默雨老師解答

2018-12-28 16:34

你們的兩套賬分別核算的是什么？

娟子追問

2018-12-28 16:46

不明白您說的意思，反正兩套賬完全是不一樣，稅賬都沒有分明細科目

默雨老師解答

2018-12-28 17:16

你們對我的報表是兩個賬套結(jié)合的？

默雨老師解答

2018-12-28 17:16

對外，不好意思，打快了

娟子追問

2018-12-28 17:22

不是，對外的只是對內(nèi)的一部分

默雨老師解答

2018-12-29 09:48

你們本來都已經(jīng)對外數(shù)據(jù)了，還要并入一部分?jǐn)?shù)據(jù)，那就要做年度調(diào)整的哦，做說明的哦

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